货币单位:人民币百万元
资 产 | 2005年 | 2004年 | 负债及所有者权益 | 2005年 | 2004年 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
现金 | 0.12 | 0.09 | 短期借款 | ||
银行存款 | 194.48 | 129.36 | 拆入资金 | ||
短期投资 | 88.72 | 82.24 | 应付手续费 | 2.29 | |
拆出资金 | 0 | 0 | 应付佣金 | 2.59 | 1.41 |
保户质押贷款 | 0.29 | 1.26 | 应付分保账款 | 2.28 | 3.39 |
应收利息 | 4 | 2.19 | 预收保费 | 4.06 | 4.28 |
应收保费 | 0.81 | 0.16 | 预收分保赔款 | ||
应收分保账款 | 0.87 | 2.13 | 存入分保准备金 | ||
应收款项小计 | 5.68 | 4.48 | 存入保证金 | ||
减:坏账准备 | 应付工资 | 0 | 1.2 | ||
应收款项净额 | 5.68 | 4.48 | 应付福利费 | 0.12 | 0.41 |
预付赔款 | 应付保户利差 | 0.18 | 0.13 | ||
存出分保准备金 | 应付利润 | ||||
存出保证金 | 应交税金 | 4.06 | 1.05 | ||
其他应收款 | 8.02 | 5.32 | 其他应付款 | 29.69 | 9.01 |
材料物品 | 预提费用 | 7.78 | 6.82 | ||
低值易耗品 | 未决赔款准备金 | 3.43 | 2.97 | ||
待摊费用 | 4.5 | 1.41 | 未到期责任准备金 | 2.31 | 1.86 |
待处理流动资产净损失 | 保户储金 | ||||
一年内到期的长期债券投资 | 一年内到期的长期负债 | ||||
其他流动资产 | 0 | 10.8 | 其他流动负债 | ||
流动资产合计 | 301.82 | 234.96 | 流动负债合计 | 58.78 | 32.53 |
长期投资: | 长期负债: | ||||
长期债券投资 | 209.96 | 176.19 | 长期责任准备金 | ||
固定资产: | 寿险责任准备金 | 341.29 | 189.02 | ||
固定资产原值 | 51.55 | 42.1 | 长期健康责任准备金 | 64.01 | 34.49 |
减:累计折旧 | 27.45 | 18.05 | 保险保障基金 | 0.2 | 0.38 |
固定资产净值 | 24.1 | 24.05 | 长期借款 | ||
在建工程 | 长期应付款 | ||||
固定资产清理 | 住房周转金 | ||||
待处理固定资产净损失 | 其他长期负债 | 98.85 | 80.86 | ||
固定资产合计 | 24.1 | 24.05 | 长期负债合计 | 504.35 | 304.74 |
无形资产及其他资产: | 负债合计 | 563.13 | 337.27 | ||
无形资产 | 8.58 | 8.75 | 所有者权益: | ||
长期待摊费用 | 实收资本 | 500 | 500 | ||
存出资本保证金 | 100.09 | 100.17 | 资本公积 | 0.17 | 0.17 |
抵债物资 | 盈余公积 | ||||
其他长期资产 | 113.57 | 97.35 | 其中:公益金 | ||
无形资产及其他资产合计 | 222.24 | 206.27 | 总准备金 | ||
未分配利润 | -305.2 | -196 | |||
所有者权益合计 | 195 | 304.2 | |||
资产总计: | 758.13 | 641.47 | 负债及所有者权益总计: | 758.13 | 641.47 |
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